某公司HSE内审提纲
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序号 |
部门 /单位 |
要素 |
HSE内审内容 |
备 注 | |
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1 |
办公室 |
5.1 |
领导承诺、方针目标和责任 |
有公司经理HSE承诺。 |
QG/SE17.01-2003领导承诺、方针目标和责任 |
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制定公司HSE方针和目标。 | |||||
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把HSE要求纳入管理业务计划和决策程序之中，满足公司HSE发展计划的总体要求。 | |||||
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5.2 |
组织机构、职责、资源和文件控制 |
负责本部门适用HSE法律、法规的辩识和评审，有现行适用的法律法规清单，并负责接收、传阅和归档管理国家、地方政府和上级部门的HSE管理文件。 |
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协助领导贯彻上级有关HSE指示，及时转发上级和有关部门的HSE文件、资料。 |
QG/SE17.01-2003组织机构、职责、资源和文件控制 | ||||
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做好领导办公会HSE会议记录，对安全管理处的有关资料，及时组织汇审、打印、下发。 | |||||
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在安排、总结工作时，同时安排、总结HSE工作。 | |||||
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组织召开公司HSE委员会会议。 | |||||
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负责打印、发放和管理公司内部的HSE管理文件。 | |||||
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负责审批公司HSE管理体系文件。 | |||||
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5.7 |
变更管理和应急管理 |
负责重大突发事件应急时的通讯、交通畅通。 |
QG/SE17.02.20-2003《应急管理程序》 | ||
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5.10 |
审核、评审和持续改进 |
和安全管理处共同组织内部HSE管理体系审核，计划组织实施公司HSE管理体系的管理评审，建立评审记录，编写评审报告，并根据审核和评审的结论和建议，编制纠正与预防措施并组织实施。 |
QG/SE17.02.23-2003《内部审核管理程序》 QG/SE17.02.24-2003《管理评审管理程序》 | ||
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负责纠正或预防措施的验证，提出验证报告。 | |||||
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2 |
政治工作部 |
5.2 |
组织机构、职责、资源和文件控制 |
负责辨识、评审与本部门相适应的HSE法律、法规，并有现行适用的法律法规清单， |
QG/SE17.01-2003组织机构、职责、资源和文件控制 |
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宣传贯彻HSE管理政策、法规，配合行政抓好团员、青年遵纪守法HSE宣传教育工作，提高全体员工的HSE意识。组织学习HSE操作技能。 | |||||
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把HSE管理工作业绩纳入干部晋升和奖惩的考核内容 | |||||
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协助行政总结推广HSE管理先进经验，并把HSE工作业绩做为评优的重要内容。 | |||||
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开展丰富多样的HSE生产竞赛活动，建立青年HSE监督岗。 | |||||
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3 |
技术质量处 |
5.2 |
组织机构、职责、资源和文件控制 |
负责辨识、评审与本部门相适应的HSE法律、法规，并有现行适用的法律法规清单， |
QG/SE17.01-2003组织机构、职责、资源和文件控制 |
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执行公司质量体系标准，对项目工程施工质量实施监督检查和指导，确保施工质量处于受控状态，避免由质量事故引发的人身伤害及环境污染事故。 | |||||
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负责质量事故的调查分析和处理。 | |||||
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组织编制、审批施工组织设计、施工技术方案、施工技术措施和技术交底时，必须保证其具备相应的HSE技术措施。严格对大件吊装方案的审核。 | |||||
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贯彻施工技术管理规定，监督、检查施工工艺纪律执行情况，及时纠正存在的问题。 | |||||
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负责组织开展HSE管理新技术、新工艺的开发研究工作，积极推广采用先进技术和装备 | |||||
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负责实施购置和发放管理国家法规及标准。 | |||||
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参加HSE管理评审，并提出技术改进意见。 | |||||
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5.4 |
承包商和供应商管理 |
对承包商施工技术方案/措施进行审核，并监督实施。 |
QG/SE17.02.08-2003《承包商和供应商管理程序》 | ||
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5.8 |
检查和监督 |
协助安全管理处对竣工后的重大隐患治理项目验证。 |
QG/SE17.02.07-2003《隐患治理管理程序》 | ||
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4 |
生活服务公司 |
5.2 |
组织机构、职责、资源和文件控制 |
负责辨识、评审与本部门相适应的HSE法律、法规，并有现行适用的法律法规清单， |
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负责按规定标准做好保健食品、防暑降温饮料的供应、发放工作。 |
QG/SE17.01-2003组织机构、职责、资源和文件控制 | ||||
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负责食堂、所属仓库等设施的HSE管理，做好食堂饮食卫生，防止食物中毒。 | |||||
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负责本部门所属民用液化气瓶（罐）、电气设备及其它设备的HSE管理。 | |||||
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制定完善液化气站、变电所、锅炉房等重点防范部位的应急预案，并定期实施演练。 | |||||
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搞好生活区域环境卫生工作。 | |||||
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5.6 |
运行和维修 |
根据本单位重大危险源清单，落实防范措施和事故预案 |
QG/SE17.01-2003运行和维修 | ||
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5 |
工会 |
5.2 |
组织机构、职责、资源和文件控制 |
负责辨识、评审与本部门相适应的HSE法律、法规，并有现行适用的法律法规清单， |
QG/SE17.01-2003组织机构、职责、资源和文件控制 |
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加强对公司贯彻HSE方针、政策的监督，把HSE工作列入职工代表大会的议题。 | |||||
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协助HSE管理部门搞好HSE竞赛活动和合理化建议活动,参与基层HSE建设。 | |||||
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参加HSE管理的监督、检查，督促隐患的及时整改。 | |||||
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参加重大事故的调查处理，协助做好员工伤亡事故的善后处理工作。 | |||||
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关心员工劳动条件的改善，保护员工在劳动中的安全和健康，做
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