危险源辨识、风险评价及目标

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　　1.目的和范围

　　对公司在施工活动、过程和服务中的危险源进行辨识、评价与控制，最大限度地消除或降低风险，减少人身伤害和财产损失。

　　本程序适用于公司施工活动、过程和服务中危险源辨识、风险评价及目标和管理方案实施的控制。

　　2.相关术语

　　2.1 危险源

　　可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。

　　2.2 风险

　　某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。

　　2.3 可容许风险

　　根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。

　　2.4 相关方

　　与组织的职业健康安全绩效有关的或受其职业健康安全绩效影响的个人或团体。

　　3.职责

　　3.1 公司安全质量部负责本程序的编制、修改和实施过程中的监督检查。

　　3.2 安全质量部负责组织公司危险源辨识、风险评价和职业健康安全目标及管理方案的制定。审核各职能部门、各项目经理部“危险源辨识与风险评价一览表” “重大风险清单” “职业健康安全目标及管理方案”；建立并更新公司总的“危险源辨识与风险评价一览表”“重大风险清单”；根据确定的重大风险制定公司总的“职业健康安全目标及管理方案”。

　　3.3 各项目经理部负责本项目管理活动和施工活动中危险源辨识、风险评价，建立并更新“危险源辨识与风险评价一览表”、“重大风险清单”，制定“职业健康安全目标及管理方案”，报公司安全质量部备案。

　　3.4 公司综合管理部负责机关办公区、生活区危险源辨识、风险评价，建立并更新“危险源辨识与风险评价一览表”、“重大风险清单”，制定“职业健康安全目标及管理方案”，报公司安全质量部备案。

　　4.工作程序

　　4.1 公司及各项目经理部应成立危险源辨识与风险评价小组，在管理及施工活动过程中，定期开展危险源辨识与风险评价活动。

　　4.2 危险源辨识与风险评价的步骤：

　　（1）选择施工、过程和服务，确定施工/安装工艺流程；

　　（2）进行危险源辨识，即识别施工、过程和服务中的危险源；

　　（3）对危险源进行风险评价，编制“危险源辨识与风险评价一览表”；

　　（4）汇总、分析、确定重大风险，编制“重大风险清单”。

　　4.3 选择活动、产品或服务

　　    根据公司生产特点，从以下四方面选择活动、产品或服务：

　　（1）原材料采购、贮存和运输；；

　　（2）设备运行、维护和保养；施工作业人员操作活动；

　　（3）施工生产工艺与安全技术管理；

　　（4）其他辅助活动。

　　4.4 根据所选择的活动、产品和服务编制适宜的工艺流程。

　　4.5危险源辨识

　　4.5.1根据编制的工艺流程识别危险因素。辨识危险源应覆盖施工准备至竣工交付、服务的全过程。

　　4.5.2 公司范围内的危险因素存在于以下几个环节：

　　（1）管理：工程技术、操作规程、人员技能培训、教育过程控制；

　　（2）人员素质：人员意识、操作规程、经验；

　　（3）职业健康安全条件：施工现场作业职业健康安全与条件；

　　（4）职业卫生、消防；

　　（5）其他专业公司的危害。

　　4.5.3 危险源辨识方法：本公司主要采取以下几种方法

　　（1）工艺流程识别法；

　　（2）现场观察；

　　（3）询问与交流；

　　（4）查询有关记录；

　　（5）安全检查表法；

　　（6）获取外部信息。

　　4.6 风险评价方法

　　对作业过程中的风险评价采用直接判断法与作业条件危害评价法相结合，评价时要考虑三种时态（过去、现在、将来）、三种状态（正常、异常、紧急）情况下的危害。通过定量的评价方法分析风险导致危害事件发生的可能性和后果，确定风险的大小。定量评价主要采取作业条件危害打分法。

　　作业条件危害评价方法主要是以与系统危害有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡危害的大小。三个因素是：

　　L——发生事故的可能性大小

　　E——人体暴露于危害职业健康安全的频繁程度

　　C——发生事故可能造成的后果

　　评价公式：  D=L*E*C

　　注：D——危害分值

　　（1）L——将L值最小定为0.1，最大定为10，在0.1~10之间定出若干个中间值，如下表：

　　（2）E——将E值最小定为0.5，最大定为10，在0.5~10之间定出若干个中间值，如下表：

频数值	暴露于危害职业健康安全的频繁程度
10	连续暴露
6	每天工作时间暴露
3	每周一次暴露
2	每月一次暴露
1	每年几次暴露
0.5	非常罕见地暴露

　　（3）C——把需要救护的轻微伤害规定为1，把造成多人死亡的可能性值规定为100，其它情况值为1~100之间，如下表：

概率值	发生事故产生的后果
100	大灾难，许多人死亡
40	灾难，数人死亡
15	非常严重，一人死亡
7	严重，重伤
3	重大，致残
1	引人注目，需要救护

　　（4）D——危害分值。总分在20分以下是被认为低危害的，总分在320

　　分以上是高危害分值，应立即改善；总分在160～320分之间，属一种必须立即采取措施进行整改的高度危害；总分在70～160分之间，有显著的危害性，需要及时整改。危害等级划分如表所示：

分值	危 害 程 度
>320	极其危害，不可能继续作业
160~320	高度危害，要立即整改
70~160	显著危害,需要整改
20~70	一般危害，需要注意
<20	稍有危害,可以接受

　　4.7危害等级的划分是凭经验判断，难免带有局限性，应用时可根据实际情况予以修正。

　　4.8 判定重大风险和控制计划的制定

　　4.8.1 直接判断法。凡具备以下条件的均应判定为重大风险：

　　（1）不符合法律、法规和其他要求的；

　　（2）相关方有合理抱怨和要求的；

　　（3）曾发生过事故，且没有采取有效防范控制措施的；

　　（4）直接观察到可能导致危害的错误，且无适当控制措施的；

　　4.8.2 通过作业条件危害评价方法评价出的危险源，总分>160分的，也评价为重大风险。

　　4.8.3 项目经理部成立后，公司安全质量部应及时下发公司总的“危险源辨识与风险评价一览表、“重大风险清单”、“职业健康安全目标及管理方案”，指导项目经理部，结合工程具体情况开展本项目的危险源辨识、评价工作，建立项目经理部的“危险源辨识与风险评价一览表”、“重大风险清单”、“职业健康安全目标及管理方案”，报公司管理者代表批准，安全质量部备案。

　　4.8.4公司安全质量部根据各项目经理部及综合管理部上报的“危险源辨识与风险评价一览表”、“重大风险清单”、“职业健康安全目标及管理方案”，组织危险源辨识评价小组成员进行评审、确认、汇总，确定公司范围内的重大风险，建立公司总的“危险源辨识与风险评价一览表”、“重大风险清单”、“职业健康安全目标及管理方案”，报公司管理者代表批准后下发各职能部门和各项目经理部。

　　4.9风险控制

　　4.9.1公司安全质量部与相关部门应监督、协调各单位对评价出的重大风险进行有效控制。其控制方法：

　　（1）制定目标管理方案；

　　（2）制定管理程序；

　　（3）培训与教育；

　　（4）制定应急预案；

　　（5）加强现场监督检查；

　　（6）保持现有措施。

　　4.9.2依据作业条件危害评价的结果，各单位对未列为重大风险的危险源（一般隐患、违章）可由项目经理部组织整改，维持现有的运行控制并加强管理。

　　4.10危险源与重大风险的评审、修订

　　4.10.1当发生下列情况时，公司安全质量部应按上述程序，及时组织进行危险源辨识与评价工作：

　　（1）当法律、法规及其他要求发生较大变更时；

　　（2）当本组织活动、产品、服务发生较大变化时；

　　（3）公司经营宗旨和质量、环境和职业健康安全方针及目标发生重大变更时。

　　4.10.2项目经理部应在每一分部工程施工前对重大风险进行评审确认，留下相关记录。

　　4.10.3 安全质量部每年应至少组织一次危险源和重大风险的重新评价工作。

　　4.11 工作检查

　　公司安全质量部至少每半年一次对本程序的执行情况进行检查，填写《工作检查记录》，并对检查中发现的问题跟踪处理或执行《不符合、纠正和预防措施控制程序》。

　　5.相关文件

　　5.1 《QEO 管理手册》

　　6.记录

　　6.1 危险源辨识与风险评价一览表       　　JL-- 502-01

　　6.2 重大风险清单                     　　JL-- 502-02

　　6.3职业健康安全目标、指标、管理方案

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