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安评公司反馈和纠正管理程序

2009-11-26   来源:安全文化网    |   浏览:    评论: 0    收藏
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  l目的和适用范围

  为消除己出现的或潜在的评价质量问题,防止问题的重复发生,确保质量体系有效运行,使评价质量工作处于可控状态并不断提高,特制定本程序。

  本程序适用于质量体系运行中各环节的质量改进活动。

  2职责

  2.1质量负责人负责反馈信息和纠正措施的管理。

  2.2业务部负责人组织反馈信息的分析和纠正措施的编制。

  2.3业务部负责质量体系运行中各种质量信息的收集、整理。

  3程序内容

  3.1反馈信息管理

  3.1.1业务部应分别对以下信息进行收集、整理,每月汇总质量信息报表,报质量负责人:

  ——审核结果(内部/外部):

  ——管理评审结果:

  ——评价工作质量检查记录;

  ——顾客回访及客户投诉记录:

  ——评价人员提出的问题。

  3.1.2公司质量负责人负责召开月质量例会,并留有记录。当有下列情况出现时增加召开例会的次数:

  ——审核中发现严重不合格项:

  ——发生质量事故:

  ——顾客提出投诉。

  3.2纠正措施的编制和批准

  3.2.1针对质量问题质量负责人组织相关人员编制纠正措施,内容包括:

  ——存在的或潜在的不符合项原因分析;

  ——改进措施;

  ——实施责任部门及完成期限。

  3.2.2 纠正措施须经技术负责人批准后予以实施。

  3.3 纠正措施的实施和验证

  3.3.1 纠正措施的实施由业务部门负责。

  3.3.2 质量负责人组织相关人员对实施效果进行验证,并应提交验证报告。验证的方法可以通过以下方式进行:

  ——内审和质量检查;

  ——组织有关人员专门进行验证;

  ——当证实问题严重或对评价工作有危害时,应在纠正措施实施后进行附加审核活动,以确定纠正措施的有效性。

  3.3.3 验证结果不合格时,由质量负责人组织分析原因,如果纠正措施存在问题时,应对纠正措施进行修订并按程序要求组织实施。

  3.3.4 当问题是由于体系文件规定不当或缺少而产生的,质量负责人应组织相关人员对体系文件进行修订。

  3.4资料处理

  3.4.1业务部整理纠正措施及其实施、验证的相关资料并及时存档。

  3.4.2公司质量负责人确保准确地将反馈信息、信息处理及采取措施的有关信息提交管理评审。

  4记录

  执行本程序产生并保持以下记录和报告:

  ——质量信息汇总表

  ——纠正措施实施验证记录

  ——纠正措施

  ——质量信息分析报告

  ——质量例会会议纪要

  5 相关文件

  XTAP-QMS102-2006《质量事故处理程序》

  XTAP-QMS105-2006《质量体系审核程序》

  XTAP-QMS106-2006《质量体系管理评审程序》

  XTAP-QMS113-2006《投诉处理程序》

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