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纠正和预防措施程序

2011-10-18   来源:安全文化网    |   浏览:    评论: 0    收藏

    1目的:

    本程序规定对出现或可能出现的不合格现象采取纠正和预防措施的具体方法和具体要求,以便避免、减少或消除不合格现象的各种原因。

    2适用范围:

    本程序适用于对质量体系、产品、客户投诉出现的不合格项采取的纠正和预防措施。

    3职责:

    3.1各有关部门负责纠正和预防措施的制订和实施。

    3.2纠正和预防措施记录由品质部负责保管。

    4.0程序

    4.1出现以下情况必须采取纠正和预防措施。

    4.1.1生产过程中出现或可能出现的重大不合格现象,包括:

    A生产过程中重复和大量出现同种不合格品;

    B其它重大不合格项。

    4.1.2质量评审(包括外部审核、内部审核、管理评审)发现的不合格项。

    4.2对生产过程出现不合格项采取的纠正和预防措施。

    A发现不合格项必须采取的纠正和预防措施时,发现问题的单位到品质部领取<纠正和预防措施报告>;

    B品质部给<纠正和预防措施报告>进行编码;

    C纠正和预防措施发起单位填写“A”栏(问题现状)并将<纠正和预防措施报告>送到品质部;

    4.2.2纠正和预防措施的责任分配。

    A品质部接到发起部门送来的<纠正和预防措施报告>,调查造成问题的责任部门,并且视问题问题解决的难易程度程序,规定各责任部门采取纠正和预防措施的期限,填写<纠正和预防措施报告>的“B”栏(原因分析);

    B品质部将<纠正和预防措施报告>分发给有关责任部门。

    4.2.3纠正和预防措施的制订和实施

    A各有关责任部门接到<纠正和预防措施报告>后,组织人员对问题进行调查,查找和分析产生问题的原因,并且制订防止问题出现的纠正和预防措施,指定专人负责纠正和预防措施的实施,填写<纠正和预防措施报告>的“C”栏(纠正和预防措施内容);

    B在规定的日期内,责任部门向品质部回复,并且把<纠正和预防措施报告>交给品质部。

    4.2.4 纠正和预防措施的监督和效果评价。

    A. 品质部接到各责任部门返回的<纠正和预防措施报告>,委派合适人员对各部门采取的纠正和预防措施进行监督和效果评价,填写<纠正和预防措施报告>的“D”栏;

    B. 如果纠正和预防措施无效,必须重新采取纠正和预防措施;

    C. <纠正和预防措施报告>交品质部保管。

    4.3 对因质量事故造成客户投诉的纠正和预防措施。

    4.3.1 纠正和预防措施的发起和责任分配

    A. 售后服务组接到质量事故或服务造成成客户的投诉时,向品质部报告;

    B. 到品质部领取<纠正和预防措施报告>;

    C. 品质部给<纠正和预防措施报告>进行编号;

    A. 品质部对不合格项和发现问题的经过进行描述填写<纠正和预防措施报告>的“D”栏;