1.目的
通过对公司作业场所、设备设施和人的行为中存在的危险危害因素进行识别、评价，确定危险源及重大危险源。
2.适用范围
本程序适用于公司人、机、环中的危险危害因素的识别和评价及控制措施。 3.职责
3.1各部门负责识别和评价本部门的危险危害因素和重要危险危害因素。
3.2生产管理部负责根据各单位上报材料，组织评价出重大危险源，报告上级机关。
4.程序
4.1危险源的识别和评价主要依据：一是按照安全操作规程识别人的不安全行为，二是根据《机械制造企业安全质量标准化设备设施及作业环境考评表》检查物的不安全状态和 环境的不安全影响。
4.2各单位根据作业场所及设备设施分布情况以区域为基本单元进行识别，识别力求全面，所有工种、所有设备实施都要经过检查评价。根据其危险度，判定重要危险源。危险度D=LEC ，L为事故发生的可能性，E为暴露于危险环境的频率，C为 发生事故的严重性。
事故发生可能性分值（L）
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分值 |
事故发生的可能性 |
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10 |
完全会被预料到 |
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6 |
相当可能 |
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3 |
不经常，但可能 |
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1 |
完全意外，极少可能 |
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0.5 |
可以设想，但高度不可能 |
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0.1 |
实际不可能 |
暴露于潜在危险环境的分值（E）
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分值 |
出现于危险环境的情况 |
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10 |
连续暴露于潜在危险环境 |
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6 |
每日都在工作时间内暴露 |
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3 |
每周一次或偶然地暴露 |
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2 |
每月暴露一次 |
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1 |
每年几次出现在危险环境 |
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0.5 |
非常罕见地暴露 |
发生事故的严重性（C）
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分值 |
严重情况 |
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100 |
大灾难，许多人死亡 |
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40 |
灾难，数人死亡 |
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15 |
非常严重，一人死亡 |
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7 |
严重，严重伤害 |
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3 |
重大，致残 |
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1 |
引人注目，需要救护 |
危险度分值（D）
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分值 |
危险程度 |
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320以上 |
极其危险，不能继续作业 |
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160-320 |
高度危险，需要立即整改 |
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70-160 |
显著危险，需要整改 |
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20-70 |
可能危险，需要注意 |
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20以上 |
稍有危险，或许可能接受 |
4.3在对危险源进行评价或判定重要危险源时，考虑两大方面因素：一、GB18218-2000《重大危险源辩识》中规定的情形；二、危险度分值160分以上。
4.4 对重大危险源应登记建档，定期检查、检测，制定应急预案，告之相关人员在紧急情况下应采取的措施。构成重大危险源的，应向上级主管部分报告备案。
4.5对所存在的危险源，每年11月初，各单位要进行普查和重要度评价，列出重要危险源，并将重要危险源列入安全技术措施整改计划，于该月上旬报送生产管理部。
4.6 生产管理部将各单位的安措计划项目汇总后，一一调查核实，根据实际情况及轻重缓急，决定立项或暂不立项，并会同有关部门估算项目计划资金。于12月初将《安措计划项目表》报分管副总审核、总经理批准。
4.7财务部从技改资金及流动资金帐户中安排安措项目费用，纳入年度财务计划，并登记安措资金走向。生产管理部对立项的安措计划组织实施，过程管理，最后验收。年终计算该年安措计划完成率，对因故未能完成的，列入下年安措计划。
4.8危险危害因素的更新
4.8.1当下列情况发生造成危险危害因素变化时，所在部门应提出变更申请表，交生产管理部。 a. 法律、法规及其他要求发生变化时； b. 当区域内的产品、活动或服务发生大规模改变时； c. 新项目建立、新设备引进、技术改造等使危险危害因素发生变化时； d. 当相关方的抱怨增多时；
4.8.2生产管理部接到变更申请表后，应组织有关部门对新发生的危险危害因素进行评价，必要时更改重要危险源登记表。
4.9生产管理部每年全面评审一次并更新危险危害因素识别和评价信息。
5引用文件（无）
6记录
《危险危害因素识别评价登记表》
7修改记录
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序号 |
修改日期 |
修改条款 |
修改标记 |
修改通知单编号 |
修改人 |
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附加说明：
本程序由生产部提出并负责解释
本程序编制：
本程序会签：
本程序审核：
本程序批准：
危险危害因素识别评价登记表
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发生地 |
危险危害因素 |
可能性 |
暴露频次 |
严重性 |
危险度 |
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