《HSE作业计划书》的编制

安全文化网 www.anquan.com.cn

　　《中国石油天然气集团公司2001年5月11日下发的HSE作业计划书编写指南（试行）》中要求，中国石油天然气集团所属基层组织所有从事施工作业的基层组织（如物探、钻井、井下、管理、油田建设和炼化检维修等）应依据本指南编制《HSE作业计划书》。其他固定生产作业场所的基层组织（如机加工、供水、供电）应参照本指南编制《HSE作业计划书》。
　　
　　《HSE作业计划书》主要是基于基层组织所从事的工程项目或作业场所是变化流动的，根据变化这一特定活动来编写计划书。《HSE作业计划书》是项目执行过程的HSE管理文件，应随作业项目的变化而改变，必须针对《HSE作业指导书》有关风险管理，应急预案等内容，结合具体作业项目作业细化和补充。它是《HSE作业指导书》的支持文件，是支持而不是取代现有的HSE管理体系文件。
　　
　　《HSE作业计划书》的编写应以基层组织的人员为主，要充分考虑业主，承包商以及其他相关方的要求。
　　
　　《HSE作业计划书》应在作业项目开前编写完毕，经项目方评审后实施。基层企业的活动应尽可能满足本指南所述的要求。由于生产作业性质、复杂程度及危害程度的不同，可在不影响健康、安全与环境表现水平的前提下进行调整。
　　
　　一、目的和范围
　　
　　本指南规定了《HSE作业计划书》编制的基本要求，适用于中国石油天然气集团公司所属基层企业。
　　
　　所有从事施工作业的基层企业（如物探、钻井、井下、管道、油田建设和炼化的维修等）应依据本指南编制《HSE作业计划书》。其他固定生产作业场所（如机加工、供水、供电）的基层组织应参照本指南《HSE作业计划书》。
　　
　　《HSE作业计划书》是项目执行过程中的HSE管理文件，应随作业项目的变化而改变，必须针对《HSE作业指导书》有关风险管理、应急预案等内容，结合具体作业项目做出细化和补充，是《HSE作业指导书》的支持文件，是支持而不是取代现有的HSE管理体系文件。
　　
　　二、编制要求
　　
　　《HSE作业计划书》的编写应以基层组织的人员为主，要充分考虑业主、承包商，以及其他关方的要求。
　　
　　《HSE作业计划书》应在作业项目开工前编写完毕，经项目评审后实施。基层企业的活动应尽可能满足本指南的所述要求。由于生产作业性质、复杂程度及危害程度的不同，可在不影响健康安全环保表现水平的前提下进行调整。
　　
　　三、术语和定义
　　
　　符合SY/T6276-1997标准和《中国石油天然气集团公司HSE管理体系手册》。
　　
　　四、编写指南
　　
　　1作业项目概述
　　
　　1.1作业项目概况
　　
　　简要说明作业项目的来源、业主情况、投资额，工作量、生产方式、工艺流程，生产技术指标、工期，所需生产物资、生活用品（包括食品和饮用水）的供应方式与途径等背景基本情况。
　　
　　1.2地理环境
　　
　　作业区域的地理位置、地形地貌、水文地质、动物、植被、文物遗迹、地下设施、工业民用建筑、搬迁路线等情况，以及可能发生的自然灾害（可附作业区域地形图）。
　　
　　1.3社会环境
　　
　　作业区域的社会治安、交通通讯、医疗卫生条件以及民族分布、风俗人情、地方病、传染病等情况。
　　
　　1.4气象
　　
　　作业区域的气象特点，如气温、降雨（雪）、风、雾总量、雷电分布以潮汐、洪水、沙尘暴等规律和特点。
　　
　　1.5外部依托
　　
　　明确外部可依托的医疗急救与消防、治安力量，必要时所依托的国家紧急救援和队伍力量。
　　
　　1.6工区、营地布置
　　
　　写明工区、生产作业场所布置情况（可附生产作业场布置图），营地的选择与布置情况（可附营地布置图）。
　　
　　1.7法律、法规
　　
　　基层组织应注明所在国或所在地法律、法规要求，包括地方政府对HSE的特殊要求等。
　　
　　2政策和目标
　　
　　2.1HSE政策
　　
　　基层企业概括阐明公司的HSE承诺、方针、目标以及基层企业一贯的HSE管理理念。
　　
　　2.2HSE目标
　　
　　基层企业在建立和评审HSE目标时，应遵循法律和法规，结合自身健康、安全与环境危害和影响的特点，考虑相关方（公司、业主、员工）的要求和意见。基层企业应针对具体的作业项目制定HSE目标，并形成文件。
　　
　　2.3业务范围和关系
　　
　　基层企业应阐述HSE作业计划所涵盖业务范围，与业主、公司及其他相关方HSE管理的关系。
　　
　　2.4业绩
　　
　　基层企业应描述本企业近年来HSE的业绩。
　　
　　3人员、组织机构与职责
　　
　　3.1组织机构与职责
　　
　　借助组织结构表描述基层企业HSE组织的机构、职责和权限。明确项目经理、管理人员及岗位所负的健康、安全与环境的责任。
　　
　　基层企业应设HSE经理。基层企业应聘请或接受专职HSE监督员，或项目管理人员兼职HSE监督员，承担特定的健康、安全与环境监督职责。
　　
　　3.2能力评估
　　
　　关键人员一览表列出基层企业管理层、HSE管理人员、主要技术工种、关键岗位、特种作业人员等。表中应注明学历、资历、人员能力评估、持证等情况，尤其要反映能力现状评估结果是否满足作业需要。
　　
　　3.3培训
　　
　　应结合作业需要和能力评估的结果，列出培训计划。培训内容至少应包括《HSE作业计划书》的学习、风险识别削减和控制措施、应急预案、岗位HSE知识及相关专业识等。
　　
　　4主要施工设备、HSE设施及用品
　　
　　4.1施工设备
　　
　　主要设备一览表列出本作业主要设备的型号、主要技术性能指标、出厂日期、检修日期、能力评估等内容。
　　
　　4.2HSE设施
　　
　　主要HSE设施一览表应列出本项目主要HSE实施的规格、主要技术指标、出厂日期、损坏情况、能力评估等内容。
　　
　　4.3医疗用品
　　
　　主要医疗器具及药品一览表应更出医疗器具及药品的规格、型号、性能及使用范围、出厂日期、有效期等内容。
　　
　　5危害识别与控制
　　
　　基层开工前对作业全过程中的危害进行识别，对识别出的主要危害进行评价，制定相应的控制和削减措施，分配关键任务，使危害降低到“合理实际并尽可能低”的水平。
　　
　　5.1危害识别
　　
　　危害识别是依据判别准则，按程序进行的有层次的集体决策活动，应明确有各种实践经验的人员参加，全体员工有责任参与作业的危害识别。
　　
　　应明确本作业危害识别的方式、范围、参加人员，并对识别出的危害填写危害和影响清单。
　　
　　5.2风险评价
　　
　　风险评价小组可由项目经理、副经理，现场HSE监督、工程师、技术员、专家、顾问、有经验的员工等组成。小组成员依据经验和各种相关资料进行差距分析，对危害和影响列出清单，并进行评价。评价可利用风险矩阵图，分析危害发生的频率和后果，按顶端事件顺序进行排列，找出主要的危害。
　　
　　5.3风险控制
　　
　　风险评价小组应对可能构成风险的危害，制定详细风险削减和控制措施，措施应从人、机、物、环境等方面进行考虑。
　　
　　基层企业把风险削减和控制措施作为相关人员的HSE关键任务进行分配，形成关键岗位HSE任务清单，清单至少应包括危害、危害地点或环节、潜在后果，发生频率、削减和控制措施、责任人、监督人等。
　　
　　对作业重大危害建议采用领结式关联图描述，形象表明设置的屏障（削减和控制措施）。
　　
　　HSE关键任务应经项目经理审核，并将各自的任务单发至员工，指定有HSE关键任务的员工必须负责检查任务的关联性和准确性，并认真执行这些任务。确保潜在的主要事故危害得到控制。
　　
　　6应急计划
　　
　　6.1应急组织
　　
　　为有效控制和及时处理作业过程中的各类突发事件，应建立各类应急组织，并明确职责与权限。
　　
　　6.2应急预案
　　
　　基层企业应编制并及时修订各类应急预案，编制的应急预案应详细、具体、切合实际、可操作性强、分工明确，并有培训和演习计划要求。
　　
　　6.3应急演习计划
　　
　　基层企业应制定演习计划实施一览表，按规定要求对各类应急预案进行仿真演习，已经进行的演练和评价结果应随时记录。
　　
　　7管理制度和文件控制
　　
　　7.1管理制度
　　
　　基层企业应结合作业项目要求，收集整理应执行的相关健康、安全与环境管理的规章制度，并列出清单。对作业有特殊要求，或根据风险管理要求，应写明需要制定完善的相关管理制度（包括相关岗位职责和操作规程）。
　　
　　如本项目或作业过程涉及的岗位职责、操作规程和工作许可，已注明在《HSE作业指导书》（有效文本）中，那么只提供《HSE作业指导书》中有关岗位目录即可。
　　
　　7.2文件控制
　　
　　应有本作业项目相关文件，以及受控文件保管人清单，并建立控制文件程序或办法。对《HSE作业计划书》的批准、呈报及发放范围应按《HSE作业计划书批准登记表》格式登记。
　　
　　8信息交流
　　
　　8.1HSE会议
　　
　　基层企业应建立HSE会议制度，通过会议掌握和了解HSE的相关信息。会议包括但不限于如下内容：开工前动员会、开工前班组会议、班前HSE会议、现场HSE会议、HSE工作分析会、阶段总结会及作业完成后的评估会等。
　　
　　8.2报告和记录
　　
　　明确应填写的报告和记录。报告和记录可包括以下内容：作业报告、作业报表、现场与项目的联系、事故报告、百万工时记录、隐患报告、值班记录、完工报告、HSE简讯等等。
　　
　　8.3野外通讯
　　
　　应明确现场与营地，营地与母公司、业主，营地与外部依托的联络方式，并确保通讯畅通。
　　
　　8.4变更管理
　　
　　任何对作业内容、设计、人员和设备的变更，对可能产生新的或扩大危害进行风险评估，都必须有批准人的签字，形成书面文件，并保留变更通知单。
　　
　　8.5相关方的交流
　　
　　明确与相关交流的方式和要求
　　
　　9监测和整改
　　
　　9.1监测检查
　　
　　应制定监测检查计划，明确监测检查的人员和职责，以及检查后应记录的表格。
　　
　　9.2整改
　　
　　基层企业应制定整改记录表，记录表中应明确不符合项、整改人、整改时限、监督检查人等。
　　
　　9.3事故报告
　　
　　任何事故（无论大小）都必须上报和调查，制定出事故的报告程序，明确事故报表格式，并制定事故分析的方式和要求。
　　
　　9.4事故的调查
　　
　　制订调查程序，针对事故大小由不同的人员组成，找出事故发生的真正原因，制订防范措施。如果致因是由于体系缺陷有关文件没有覆盖，应提出修改、完善意见。
　　
　　10审核和总结回顾
　　
　　10.1审核
　
　　制定本次作业的内审计划，以及根据审核计划实施后应完成的内审报告、总结报告的交流方式。
　　
　　10.2总结回顾及改进
　　
　　应确定本次作业完成后总结回顾的方式方法，包括：完成日期、负责人、总结报告编写人、提出对《HSE作业计划书》的改进要求。
　　
　　HSE作业计划书批准登记表

作业项目名称：
编写单位	编写负责人：
参加编写人员：
项目经理 （签字）：	日期：
项目方技术部门 负责人（签字）：	日期：
项目方HSE管理 部门负责人（签字）：	日期：
项目方主管 负责人（签字）：	日期：
HSE计划受控状态：
HSE计划书受控范围：   呈报： 发送： 存档：
甲方（业主）备案（签字）：	日期：

安全文化网 www.anquan.com.cn